Sistēmas apraksts.

    Dotajā funkcijā ir sakoncentrēti ASGL web noregulēšanas pamatparametri. Labākai redzamībai noregulēšanas parametri ir sagrupēti 8 apakšnodalījumos:

    Kontu apraksts.
Dotajā apakšnodalījumā tiek aprakstīti bilances kontu parametri:

• konta koda tips:
  • N - ciparu
  • C - burtu
  • S - burtu-ciparu
• kontrolkonta izmērs (no 1 līdz 19 simboliem)
• konta maksimālais izmērs (no 1 līdz 20 simboliem)
• konta nosaukuma izmērs (līdz 70 simboliem) 

    Nodokļu likmes (PVN).
Sistēmā var noteikt maksimāli 8 PVN likmes. Bāzes (pamat) likme tiek noteikta pie sistēmas reģistrācijas "UTILITIES - Uzņēmums - Uzņēmuma parametri". Dotā likme darbojas sistēmā pēc noklusēšanas (piemēram, PVN pa saņemtiem vai samaksātiem avansiem). Tālāk seko 5 likmes, kuras lietotājs nosaka pēc saviem uzskatiem. Pirmā likme parasti sakrīt ar bāzes (pamat) likmi. Tā kā mūsu valdībai patīk mainīt PVN likmes, speciāli šim nolūkam sistēmā ir paredzēta specfunkcija - "UTILITIES - Datu bāze - Nodokļu likmju nomaiņa".

    Nodokļu uzstādīšana.
Dotajā apakšnodalījumā tiek noteikti saistītie ar nodokļiem (PVN) bilances konti, kā arī atskaites par priekšnodokli sliegšņa summa veselos pamatvalūtas skaitļos.

    Pamatkonti.
Dotajā apakšnodalījumā tiek noteikti sistēmas funkcionēšanai nepieciešamie pamata bilances konti, operāciju grupas. Vēlams kontiem, kuriem tas ir iespējams, noteikt kontrolkontus (piemēram, kases, bankas, norēķinu ar kreditoriem, norēķinu ar debitoriem kontiem).
    Operāciju grupas numurs - norēķini ar personālu, nosaka operāciju grupu, kura satur dokumentu aprakstītājus, kas var būt avansa norēķinos.
    Operāciju grupas numurs - Avansa norēķini, nozīmē fiktīvu grupu, kurā nav dokumentu aprakstītāju, bet kura satur avansu norēķinu virstakstus. Ja šīs grupas numurs nav noteikts, tad avansa norēķinu virsraksti tiks iekļauti grupā - Norēķini ar personālu, kā rezultātā tiks nevisai korekta avansa norēķinu numurēšana. 
    Operāciju grupā - pārējās operācijas tiek iekķļauti nākamo periodu izdevumi, valūtas kursa starpība un t.t.

    Realizācija.
Dotajā apakšnodalījumā tiek noteikti nepieciešamie dati realizācijas operāciju veikšanai. Nosauksim būtiskākos no tiem:

• Bankas konta kods (apmaksai) - rēķinos un pavadzīmēs tiks uzdoti dotās bankas rekvizīti.
• IBAN koda pazīme - ja norēķinu konts (apmaksai) ir noteikts IBAN formātā ir jāieliek ķeksītis.
• Rēķinu izstādīšanas kā atlikto dokumentu pazīme - šī pazīme ir nepieciešama gadījumā, ja mēs nosūtam maksājumu uzdevumus bankā, bet nezinām, kad tie tiks apmaksāti. Pie dotās pazīmes ieslēgšanas maksājuma uzdevumi tiek izveidoti ka atliktie, un pēc bankas izraksta saņemšanas tie tiek aktualizēti un iekļauti bilancē ar iespēju mainīt to datumu. Ņemot vērā tagadējās bankas sistēmas, kuras darbojas online režīmā dotā opcija nav aktuāla.
• Dokumenta numurs - Rēķinu izstādīšana. Kalpo Automātiskai rēķinu izstādīšanai. Nosaka rēķinu izstādīšanas dokumentu numuru dokumentu grupā - norēķini ar debitoriem (pircējiem).
• Automātiskās rēķinu izstādīšanas kā atlikto dokumentu pazīme. Pie dotās pazīmes ieslēgšanas, rēķini tiek izstādīti kā atliktie dokumenti, tas nozīmē ka tie netiek iekļauti bilancē. Rēķini automātiski tiek pārnesti bilancē pie konkrētu rēķinu apmaksas vai ar funkcijas - Dokumentu aktualizācija palīdzību.
• Analītikas numurs - pakalpojumu veidi. Ja ir noteikta tāda analītika, pakalpojuma veidus var ievietot Preču klasifikātorā kā darbus.
• Pamata mērvienības kods. Ir nepieciešams ja Jūs strādājiet ar darbu veidu klasifikātoru, kurā nav mēra vienību.
• Pavadzīmju sērija (līdz 4 simboliem). Preču realizācijas pavadzīmju izejošie numuri tiek automātiski ierakstīti pieaugošā kārtībā neatkarīgi no dokumentu grupas numura. Izejošie numuri pārbaudās uz unikalitāti tekošā gada ietvaros. 
• Grupas operāciju numurs - kokmateriālu realizāzija. Ir nepieciešams nacionālo atskaišu pa darījumiem ar kokmateriāliem (realizācija) izveidošanai.

    Valūtas operācijas.
Dotajā apakšnodalījumā tiek noteikti valūtu kursa starpības konti.

    Материальные активы.
В данном подразделе содержаться данные для работы с материальными активами. Отметим наиболее существенные моменты.

• Код счета - расчеты будущих периодов (по возможности контрольный)
• Номер группы операций - расчеты по ОФ
• Период расчета финансового износа (месяц, год)
• Период расчета налогового износа (год, месяц)
• Признак даты ввода в эксплуатацию (если проставлен этот признак, то дата ввод в эесплуатацию будет в том же месяце, что и приобретение, иначе месяцем позже).
• Метод учета товарных запасов
• AVER - срелневзвешенный
• FIFO
• LIFO

При любом методе можно создать пообъектный учет товаров.

• Признак продажных цен с НДС (в основном для подсказок)
• Признак дублирования кода товара в одном документе (допускается только при сркдневзвешенном методе учета)
  
• Тип карточки объекта. Имеет смысл если в системе задействован классификатор объектов, как расширение классификатора товаров
• NONE - карточка не задействована
  
• AUTO - карточка машины
• SIMPLE - простая карточка - код, наименование используется при учете деталей по серийным номерам
• ALCO - карточка для хранения данных по отчетности акцизных товаров
  
• Код счета - продукция собственного производства
• Код счета - списание товаров на производство
• Код счета - товары в пути
• Код счета - скидки предоставленые поставщиками
• Код счета - коррекция товарных запасов

Dotajā apakšnodalījumā tiek noteikti uzstādījumi pēc noklusēšanas, atskaišu drukas formu veidi.

Previous