Avansa norēķinu ievads  АSGL web.

    ASGL web ir realizēta drusku savādāka salīdzinājumā ar iepriekšējo ASGL versiju, avansa norēķinu struktūra. Faktiski pie avansa norēķina ievada tiek izveidots īpaša veida dokuments, kurš kontējumu vietā satur dokumentus (ar saviem kontējumiem). Tas dod sekojošās iespējas:

• katram konkrētam iekļautam avansa norēķinā dokumentam ir savs konkrēts numurs, datums, izejošais numurs un tas tiek attiecīgi pareizi atspoguļots mēneša atskaitēs.
• jau esošo avansa norēķinu var koriģēt - pievienot vai izdzēst konkrētus dokumentus.
• dokumentu skaits avansa norēķinā nav ierobežots.

    Avansa norēķinu virsrakstus var izdalīt atsevišķā dokumentu grupā un tas dos iespēju pareizas avansu norēķinu numurācijai. Šim nolūkam ir nepieciešams nodaļā - "Uzstādīšana - Dokumenti" noteikt grupu - "Avansa norēķini", bet nodaļā - "Uzstādīšana - Sistēmas noregulēšana - Pamatkonti" noteikt grupas numuru - "Avansa norēķini". Ja grupas numurs - "Avansa norēķini" nav noteikts, tad Avansu norēķinu virsraksti tiks iekļauti grupā - "Norēķini ar personālu". Grupas numuram - "Norēķini ar personālu" ir jābūt noteiktam obligāti, pretējā gadījumā avansa norēķini nestrādās.

    Avansa norēķini ietilpst atsevišķā dokumentu grupā - "Norēķini ar personālu" (virsraksti var būt atsevišķā grupā). Vislabāk avansa norēķinu struktūru var aplūkot funkcijā - "Dokumentu pārskats".

• Avansa norēķina virsraksts satur: avansa norēķina noformēšanas datumu, dokumenta numuru, nosaukumu ("Avansa norēķins") un, iespējams, izejošo numuru.
• konkrētie iekļautie avansa norēķinā dokumenti satur:
  • konkrētā dokumenta izrakstīšanas datumu (nedrīkst būt datums, lielāks par avansa norēķina noformēšanas datumu)
  • konkrēta dokumenta numuru
  • konkrēta dokumenta nosaukumu
  • konkrēta dokumenta izejošo numuru
  • saistītā dokumenta numuru (avansa norēķina numuru, kurā ir iekļauts konkrētais dokuments)
  • saistītā dokumenta datumu (avansa norēķina numuru, kurā ir iekļauts konkrētais dokuments)

    Visos citos gadījumos iekļautiem konkrētā avansa norēkiņā dokumentiem piemīt parasto dokumentu īpašības. Caur funkciju - Dokumentu pārskats tos var koriģēt un izdzēsts, bet toties labāk koriģēšanu veikt ar funkcijas - avansa norēķinu ievads. Lai pārietu no dokumenta pārskata uz avansa norēķinu ievadu Jums ir jānofiksējas uz avansa norēķina virsraksta un ar peli jāizpild dubultklikšķi (izņemot izrakstīšanas datumu) vai jānospiež klaviatūras kreiso Ctrl taustiņu

        Pie ieejas funkcijā - "Avansa norēķinu ievads" uz ekrāna parādās:

• dokumenta izrakstīšanas datums (pēc noklusēšanas - tekošais, bet ir iespēja uzdot datumu, kurš ir mazāks par tekošo)
• dokumenta numurs (automātiskā dokumentu numurēšana grupas ietvaros, var izvēlēties jau eksistējošā avansa norēķina tā koriģēšanas nolūkos)
• izejošais numurs (tiek aizpildīts pēc lietotāja vēlēšanās)
• pamatojums - "Avansa norēķins" (var būt koriģēts)
• norēķinu persona (obligāts rekvizīts) palīdzība - kreisais Ctrl taustiņš vai klikšķis uz palīdzības ikonas

    Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas lietotājs klikšķina uz ikonu "ОК" vai nospiež taustiņu Page Down vai End. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir aizpildīti un bez kļūdām, uz ekrāna parādās:

• konkrēta dokumenta ievadīšanas datums (pēc noklusēšanas - tekošais datums), lietotājam ir jānomaina uz konkrētā dokumenta izrakstīšanas datumu (nedrīkst būt lielākam par avansa norēķina noformēšanas datumu)
• dokuments Nr - ir jāizvēlas dokumenta aprakstītāja numurs no aprakstītāju grupas - "Norēķini ar personālu", palīdzība - kreisais Ctrl taustiņš vai klikšķis uz palīdzības ikonas
• izejošais numurs - tiek aizpildīts pēc lietotāja vēlēšanās

     Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas lietotājs klikšķina uz ikonu "ОК" vai nospiež taustiņu Page Down vai End. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir aizpildīti un bez kļūdām, uz ekrāna atsevišķā laukā parādās konkrētā dokumenta dati un tālāk dokumenta noformēšana notiek pēc nosacījumiem, kuri ir noteikti parastam dokumentam.

    Pēc konkrēta dokumenta ievadīšanas avansa norēķinā lietotājam ir iespēja ievadīt nākamo dokumentu, lai turpinātu nākamā dokumenta ievadīšanu ir jāklikšķina uz ikonu "Add" vai jānospiež taustiņš Insert. 
    Lai izdzēstu konkrētu dokumentu no avansa norēķina lietotājam ir jānospiež taustiņu "Delete" uz jebkura izdzēšanai paredzētā konkrētā dokumenta lauka 
    Dokumenta koriģēšanai lietotājam ir jāpiespiež taustiņš "Enter" uz jebkura izvēlētā avansa norēķina lauka vai dubultklikšķis uz jebkura izvēlētā avansa norēķina lauka (izņemot datumu)

Previous