Dokumentu ievads  АS web.

   Praktiski visi dokumenti sistēmā tiek ievadīti caur funkciju - "Dokumentu ievads". Lietotāja iespējas pie dokumentu ievada tiek ierobežotas ar tam piešķirto piekļūšanas sankciju. Ieejot dotajā funkcijā, lietotājam parādās to dokumentu grupu saraksts, pie kuriem tam ir piekļūšanas iespēja (var arī nekas  neparādīties). Lietotājs izvēlas vajadzīgo grupu un uz ekrāna parādās šīs grupas dokumentu saraksts. Izvēloties konkrētu dokumentu, lietotājs iekļūst dokumenta ievada režīmā.

   Uzmanībū! Sistēma pieļauj vienlaicīgu ieeju no dažādiem datoriem ar vienu loginu (paroli), un normāli strādās dokumentu pārskatīšanas režīmā, bet pie dokumentu ievadīšanas tādā gadījumā radīsies problēmas. Katram lietotājam ir jāstrādā sistēmā ar savu loginu (paroli)!

Dokumentu ievada režīms: Vispirms lietotājam ir jāievada vispārējie dokumenta dati:

• Dokumenta izrakstīšanas datums. Galv.grāmatvedis pats izlemj ("AS Utilities" funkcija funkcija "Sistēmas uzstādījumi") vai dr5īkst ievadīt un koriģēt dokumentus ar atpakaļ ejošo datumu un par cik dienām no tekošā datuma. Pašam lietotājam ar galv.grāmatveža piekūšanas sankciju ir pieejami korekcijai un ievadīšanai visi dokumenti no pēdējo atlikumu izveidošanas datuma. Gadījumā, ja dokuments tiek ievadīts ar nākamo datumu (uz priekšu), tam automātiski tiek piešķirts atliktā dokumenta statuss un pēc tam viņu vajadzēs aktualizēt, pēc kā tas paliek par bilances dokumentu. Sistēmā nevar ievadīd dokumentu ar datumu, kurš ir lielāks par tekošo datumu par 5 dienām.
• No jauna veidotam dokumentam numurs sistēmā tiek piešķirts automātiski, bet lietotājam ir sekojošas iespējas:
  • Pārskatīt dokumentu sarakstu pa konkrētu dokumentu grupu uz datumu. Lai to paveiktu, lietotājam ir jāstāv "Ievada datums" laukā un piespiest palīdzības taustiņu (kreisais Ctrl) vai uzklikšķināt. Ja lietotājs izvēlas no lapīdzības lauka vai ievada ar roku jau eksistējošā dokumenta numuru, tad sistēma pāriet konkrētā dokumenta (atkarīgs no izvēlētā datuma) pārskata vai rediģēšanas režīmā.
  • Uzdot vajadzīgo dokumenta numuru piespiedu kārtā. Sistēma pārbaudīs, vai jau eksistē dokuments ar tādu numuru uz uzdoto datumu un, ja tāds jau eksistē, pāries uz rediģēšanas režīmu, ja tāda nav, - ievada režīmā. Tāda iespēja ir lietderīga gadījumā, ja lietotājs, piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ ir izdzēsis dokumentu ar atpakaļ ejošu datumu un vēlas to atjaunot, bet ar izmainītiem datiem. Šajā gadījumā lietotājs ievada jaunu dokumentu ar to pašu datumu un numuru, kā izdzēstam dokumentam. Dotais variants ne darbojas, ja ir uzdots režīms, kas aizliedz fizisku dokumentu dzēšanu, bet pārved tos dzēsto dokumentu grupā. Pie šī varianta palīdzēt var tikai galv.grāmatvedis.
• Izejošais dokumenta numurs. Vai tas ir vajadzīgs, neņemos lemt. Toties vajag ievērot, ka ienākošiem dokumentiem viņš ir vajadzīgs iekļaušanai PVN deklarācijas pielikumos, un arī var būt izmantots kā specifiskas analītiskās grupas kods - "Bez pārbaudes".
• Izejošā dokumenta datums. Dotais rekvizīts parādās, ja attiecīgā dokumenta aprakstītājā ir ielikta nepieciešamā pazīme. Pēc noklusēšanas, dotais datums atbilst dokumenta ievadīšanas datumam, bet lietotājs var to izmainīt. Izejošā dokumenta datums nevar būt lielāks par dokumenta izrakstīšanas datumu. Šis rekvizīts tiek iekļauts PVN deklarācijas pielikumos.
• Pamatojums dokumenta izrakstīšanai. Pēc noklusēšanas, seit ievietojas dokumenta aprakstītāja nosaukums, bet lietotājam ir iespēja šo lauku mainīt pēc paša uzskatiem.

   Kad lietotājs veiksmīgi ir ievadījis visus dokumenta datus, uz ekrāna atspoguļojas visi dokumenta kontējumi. Pirmais kontējums jau ir pārvests ievada režīmā. Jāņem vērā, ka visi dokumenta kontējumi jau ir noteikti konkrēta dokumenta aprakstītājā un uz sitienu, lietotājs tos izmainīt gandrīz vai nevar. Bet ja tas ir noteikts dokumenta aprakstītājā, sistēma automātiski var nomainīt konkrēta materiāla vai pamatlīdzekļu objekta kontu, atkarīgi no partnera tipa nomainīt PVN kontu u.t.t.
   Lietotājs sāk ar konkrētu analītisko grupu kodu ievadīšanu, ja tādi ir kontējumā. Ja kontējumā ir noteiktas analītiskās grupas, tad tās tiek izvadītas zem konkrēta kontējuma. Lietotājam tās visas ir jāaizpilda, sistēma pārbaudīs un vai nu uzrādīs paziņojumu par kļūdu, vai nu palaidīs lietotāju uz summu ievadīšanas posmu. Atkārtots kļudains analītiku ievads novedīs līdz konkrētā kontējuma pārlēcienam, - sistēma pāries uz nākamo kontējumu. Katram dokumentā pielietotam analītisko grupu kodam ir paredzēta palīdzība (izvedne), kura tiek izsaukta ar kreiso Ctrl taustiņu, vai klikšķi uz izvednes ikonas.
   Pēc veiksmīgas analītisko kodu grupu ievadīšanas, sistēma pāriet datu ievada režīmā (daudzums, cena, summa). Ja konkrēts kontējums ir atzīmēts ar "***" simboliem, tas nozīmē ka šis kontējums daudzējāds, t.i. lietotājam ir iespēja ievadīt vairākus datus viena kontējuma ietvaros, kuri atšķiras pēc vienas vai divu analītisko grupu kodiem (būtībā kontējumu izveidojas daudz, bet tie mākslīgi apvienojas vienā veselā - vienā kontējumā).
   Kad visi dokumenta kontējumi ir apstrādāti, sistēma ierakstīs dokumentu datu bāzē un pāries konkrēta dokumenta rediģēšanas režīmā. Attiecīgi apādīsies poga "Print". 
   Kvītis par dokumentiem var turēt datubāzē dokumentu fotogrāfijām (PHOTO).
   Ja lietotājs vēlas ievadīt kaut kādu dokumentu vai kontējumu, kura nav sistēmā, viņam ir divas iespējas:

• griezties pie galv.grāmatveža ar lūgumu ievadīt attiecīgo dokumentu sistēmas iestādijumos ("Iestādījumi" -> "Dokumenti");
• ievadīt dokumentu ar grāmatvedības izziņas palīdzību ("Dokumentu ievads" -> "Grāmatvedības izziņas" -> "Brīvais kontējums"). Īpaši sarežģītu dokumentu tādā veidā nevar izpildīt, bet vienu kontējumu var (tas ir pie nosacījuma, ka jums ir piekļūšanas sankcija, kura dod iespēju ieiet dokumentu grupā - "Grāmatvedības izziņas").

• Код товара или штрих-код (проверка по коду товара или коду 2 или штрих коду. 
• Количество единиц
• Сумма за товар
• Сумма НДС (возможно)

•     <header>
• <date></date>              - дата выписки документа
• <docno></docno>       - исходящий номер до 20 символов
• <regfrom></regfrom> - регистрационный номер поставщика
• <from></from>           - наименование поставщика (может отсутствовать)
• <regto></regto>         - регистрационный номер получателя (может отсутствовать)
• <doctyp></doctyp>    - тип документа (пол умолчанию 12 - инвойс)
• <vatsum></vatsum>  - сумма РДС в целом по документу (может отсутствовать)
• <ccy></ccy>              - код валюты документа  (может отсутствовать) по умолчанию - основная
  
•   </header>    
  

• <item>
• <code></code>          - Код товара или штрих код
• <codealt> </codealt> - Альтернативный код товара (может отсутствовать)
• <qty></qty>              - Количество единиц                       
• <sum></sum>           - Сумма за товар
• <price></price>        - Рекомендованная продажная цена (может отсутствовать)
  
• </item>

Previous