Расчетный листок работника.
Назначение: ввод, удаление и коррекция
сумм начислений и удержаний в расчетном листке текущего отчетного периода заданного работника.
Пользователь должен задать табельный номер и нажать клавишу PageDown (PgDown) или кнопку "OK".
На экран выводятся данные по начислениям и удержаниям:
- Начисления
- Код оплат
- Тариф
- Время (в зависимости от тарифа - дни или часы)
- Сумма
- Код документа
- Период, за который проходит сумма
- Код подразделения, за счет которого начислены суммы
- Даты начала и конца периода (для оплат типа отпуск,оплата по среднему и т.п.)
- Удержания
- Код удержания
- Сумма
- Код документа
- Период, за который проходит сумма
В верхней части экрана выводятся итоги по начислениям и удержаниям, а также
их разность (остаток).
В итоги не включаются суммы, коды которых выделяются красным цветом (cуммы,
начисленные в других периодах, но относящиеся к текущему; данные годового налогооблажения).
Такие суммы не корректируются.
Отрицательные суммы выделяются красным цветом.
Ввод новых данных производится в верхней строке (подсказка по кодам - клавиша левый Ctrl).
Пользователь должен ввести код оплаты.
Для кодов основного заработка пользователь обязательно должен ввести время работы, даты начала и конца.
Далее пользователь должен ввести сумму. Для
начислений и удержаний, относящихся к другим периодам, пользователь должен
ввести дату периода (в виде ММ.ГГ), к которому относится сумма.
Пользователь может ввести также код документа (если требуется) и код подразделения, если сумма начислена
не за счет того подразделения, в котором числится работник.
По умолчанию проставляются:
- Тариф - из текущей записи о работе
- Период - текущий
- Код подразделения - подразделение, в котором числится работник
Эти данные можно изменить.
Завершение ввода и запись данных в расчетный лист работника - клавиша PageDown (PgDown) или кнопка "OK".
Удаление строки, на которую установлен курсор - клавиша Del или двойной клик мышкой в поле кода.
При вводе удержаний, коды которых являются выплачиваемыми суммами (аванс, межрасчетные, зарплата)
и в лицевом счете работника указано перечисление в банк, на экран выводится признак перечисления суммы в банк.
Пользователь имеет возможность убрать признак (т.е. определить выплату через кассу).
ВНИМАНИЕ: Сумма остатка (разность между начислениями и удержаниями)
при формировании архива будет перенесена на следующий месяц как долг за
работником или долг за предприятием.