Dokumenti apmaksai.

    Dod iespēju atskaites saņemšanai pa dokumentiem (ieņēmumu vai izdevumu), kuru apmaksas termiņš iekļaujas noteiktā periodā.
Pie iejas lietotājs uzdod:

• Perioda sākuma datumu
• Perioda beigu datumu
• Atskaites variantu (norēķini ar debitoriem vai kreditoriem)

    Darba turpināšanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas "ОК" vai jānospiež taustiņš End vai Page Down.
Dokumentu atlases kritērijs ir dokumenta apmaksas termiņš un parāds kontā "Norēķini ar debitoriem" ("Norēķini ar kreditoriem). Apmaksas summas tiek analizētas par repiodu no dokumenta datuma (t.i. avansa maksājumi netiek apstrādāti). Uz ekrāna tiek izvadīts dokumentu saraksts ar sekojošiem datiem:

• Dokumenta apmaksas termiņš
• Dokumenta reģistrācijas datums
• Pavadzīmes/rēķina numurs
• Summa apmaksai
• Partnera kods (piegādātāja vai pircēja)
• Partnera nosaukums

    Dokumenta pārlūkošanai lietotājam ir jāizpild dubultklikšķis uz jebkura dokumenta rindas laukiemm vai jānovieto kursors uz vajadzīgās rindas un jānospiež taustiņš Enter vai kreisais Ctrl taustiņš.
Partnera kartiņas pārlūkošanai ir jānospiež kreisais Ctrl taustiņš vai taustiņš Enter, vai jāizpild dubultklikšķis laukos "Partnera kods" vai "Nosaukums".

    Saraksta izdrukāšanai ir jāuzklikšķina uz ikonas Print.

    Formas apakšējā rindā atrodas tās navigācijas rinda, kā arī informācija par kopējo formas rindu skaitu.

Previous