Pavadzīmju reģistrācijas žurnāls.

    Funkcija ir paredzēta atskaišu saņemšanai pa ienākošām un izejošām pavadzīmēm par noteiktu laika periodu.
Atlase tiek veikta pa sekojošiem kontiem:

• "Norēķini ar kreditoriem"
• "Pārājie kreditori"
• "Norēķini ar debitoriem"
• "Pārējie debitori"

• perioda sākuma datums
• perioda beigu datums
• žurnāla variants (ieņēmumi vai izdevumi)
• analītiku kodi

Analītiku kodi tiek noteikti kontu noregulēšanā. Ir iespējami sekojošie analītiku kodi: partneris, valūta, apakšnodaļa.

    Darba turpināšanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas "ОК" vai jāpiespiež taustiņš End vai Page Down.
Par dokumentu atlases kritēriju ir noteikts dokumenta drukas formas numurs:

• ienākošiem:
• ienākošā pavadzīme - 14
• pamalīdzekļu pieņemšanas akts - 21
• izejošiem:
• preču pqavadzīme - 12
• pamatlīdzekļu norakstīšanas akts - 22

• Dokumenta reģistrācijas datums
• Pavadzīmes numurs
• Izejošais numurs
• Dokumenta izrakstīšanas datums
• Partnera (piegādātāja vai pircēja) nosaukums
• Reģistrācijas numurs
• Pavadzīmes summa
• Preces vērtība
• PVN summa

    Summas tiek atlasītas ievērojot atlaides: RABBAT, BONUS, SKONTO.

    Lai pārlūkotu dokumentu lietotājam ir jāveic dubultklikšķis uz jeb kura rindas summas lauka vai jānovieto kursors uz vajadzīgās rindas un jāpiespiež taustiņš Enter vai kreisais taustiņš Ctrl.
Partnera kartiņas pārlūkošanai lietotājam ir jāveic dubultklikšķis uz lauka "reģistrācijas numurs" vai "nosaukums", vai jānovieto kursors uz vajadzīgās rindas un jāpiespiež taustiņš Enter vai kreisais taustiņš Ctrl.

    Lai izdrukātu sarakstu lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas Print.

    Formas apakšējā rindā atrodas tās navigācijas rinda, kā arī informācija par kopējo formas rindu skaitu.

Previous