PVN atskaite par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm.

    Dotā funkcija ir paredzēta atskaites Pielikums PVN1 saņemšanai par noteikto periodu (parasti - mēnesi).
Ir realizēta iespēja faila izveidošanai importēšanai EDS sistēmā.
Pie ieejas lietotājs uzdod:

• perioda sākuma datumu
• perioda beigu datumu

    Darba turpināšanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas "ОК" vai jānospiež taustiņš End vai Page Down.
Dokumentu apstrādes kritērijs ir konta "ES debeta PVN" (debets) summa.
Tiek apstrādāti konti - "Norēķini ar kreditoriem", "Pārējie kreditori" un "Samaksātie avansi". Atlaižu summas tiek atrēķinātas. Tiek apstrādāti tikai darījumi ar ES partneriem.
Uz ekrāna tiek izvadīts dokumentu saraksts ar sekojošiem datiem:

• Darījuma (dokumenta) datums
• Piegādātāja nosaukums
• Piegādātāja reģistrācijas numurs
• Saņemto preču vērtība bez PVN
• PVN summa
• Saņemto preču vērtība valūtā
• Attaisnojuma dokuments (sērija un numurs)

    Ir iespējams nomainīt valūtas kodu.
Piegādātāja kartiņas pārlūkošanai ir jāizpild dubultklikšķis uz jebkura piegādātāja lauka vai jānovieto kursors uz vajadzīgās rindas un jāpispiež taustiņš Enter vai kreisais Ctrl taustiņš. Dokumenta pārlūkošanai ir jāizmanto pārējos rindas laukus.

    Saraksta izdrukāšanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas Print, bet lai eksportēt elektroniskajā tabulā - uz ikonas Export
Faila (XML formātā) izveidošanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas Save un jāsaglabā izveidotais fails.
Standarti failam tiek piešķirts nosaukums "DokPVNPESv1".

    Formas apakšējā rindā atrodas tās navigācijas rinda, kā arī informācija par kopējo formas rindu skaitu.

Previous